Comenzi catre furnizori¶

Reprezinta lista tuturor produselor alocate din comenzi catre furnizori. Dupa alegerea optiunii "Au ajuns in stoc" si completarea datelor de pe factura furnizorului este generat un NIR, marfa intra in stoc si este rezervata automat pentru comenzile in care s-a facut alocarea catre furnizor.
Daca necesarul de alocare din stoc pentru fiecare comanda este indeplinit 100%, comanda va deveni pregatita.

Anularea comenzilor catre furnizori strege implicit si alocarile catre furnizori din comanda.

Optiunea de "Comanda noua" catre furnizor este folosita pentru a tine evidenta produselor comandate la furnizor pentru stocul propriu si nu pentru necesarul din comenzi.
O data introduse in stoc, aceste produse vor avea statusul "libere in stoc" (nu se aloca deoarce nu exista comenzi pe baza carora sa se faca rezervari automate).